4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 02/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
236/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
53
437/001-2017       
246,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
246,25
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
6.995,74
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
533
871/000-2017       
363,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
2 - LANCHE
8,39
1,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DA UNDIME - GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM REDE" A 
SER REALIZADO NO DIA 31/01/2017. SAÍDA: 30/01/2017 ÀS 17h45 E RETORNO: 31/01/2017 ÀS 22h00 - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
533
872/000-2017       
363,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
2 - LANCHE
8,39
1,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DA UNDIME - GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM REDE" A 
SER REALIZADO NO DIA 31/01/2017. SAÍDA: 30/01/2017 ÀS 17h45 E RETORNO: 31/01/2017 ÀS 22h00 - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
533
873/000-2017       
363,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
2 - LANCHES
8,39
1,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DA UNDIME - GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM REDE" A 
SER REALIZADO NO DIA 31/01/2017. SAÍDA: 30/01/2017 ÀS 17h45 E RETORNO: 31/01/2017 ÀS 22h00 - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
533
874/000-2017       
363,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
2 - LANCHE
8,39
1,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DA UNDIME - GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM REDE" A 
SER REALIZADO NO DIA 31/01/2017. SAÍDA: 30/01/2017 ÀS 17h45 E RETORNO: 31/01/2017 ÀS 22h00 - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
LIDIANE YURIE PEREIRA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
347.566.318-00
635
864/000-2017       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHES - FOI CONHECER O FUNCIONAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TERCEIRIZADA NO 
MUNÍCIPIO DE ITANHAÉM/SP, NO DIA 07/12/2016 - SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELISSA CAROLINE MENDES
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
374.913.388-36
635
865/000-2017       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHES - FOI CONHECER O FUNCIONAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TERCEIRIZADA NO 
MUNÍCIPIO DE ITANHAÉM/SP, NO DIA 07/12/2016 - SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
DENISE MARIA WELLER ROCHA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
262.818.338-21
635
866/000-2017       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHES - FOI CONHECER O FUNCIONAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TERCEIRIZADA NO 
MUNÍCIPIO DE ITANHAÉM/SP, NO DIA 07/12/2016 - SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LIDIANE YURIE PEREIRA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
347.566.318-00
635
867/000-2017       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - FOI CONHECER O FUNCIONAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TERCEIRIZADA NO 
MUNÍCIPIO DE PERUÍBE/SP, NO DIA 08/12/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 14h00 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELISSA CAROLINE MENDES
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
374.913.388-36
635
868/000-2017       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - FOI CONHECER O FUNCIONAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TERCEIRIZADA NO 
MUNÍCIPIO DE PERUÍBE/SP, NO DIA 08/12/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 14h00 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
DENISE MARIA WELLER ROCHA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
262.818.338-21
635
869/000-2017       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - FOI CONHECER O FUNCIONAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TERCEIRIZADA NO 
MUNÍCIPIO DE PERUÍBE/SP, NO DIA 08/12/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 14h00 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
635
870/000-2017       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - LEVOU ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA O TORNEIO DE XADREZ NA CIDADE DE IGUAPE/SP NO 
DIA 03/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
635
1412/000-2017       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - LEVAR FUNCIONÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PERUÍBE/SP - 08/12/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 14h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
635
1413/000-2017       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ITANHAEM/SP, DIA 07/12/16, SAÍDA ÀS 11h00 E 
RETORNO ÀS 18h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
635
1414/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVOU ALUNOS DA EMEB OLGA CLIVATTI AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP, 02/12/2016, SAÍDA ÀS 
07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
635
1415/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA À ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA JURÉIA EM PERUÍBE/SP 
- 12/12/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h40 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ALDERI RODRIGUES ALVES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
250.423.738-37
710
793/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO 
DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, NO DIA 23/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 
17h30 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
CATARINE LAISE DE RAMOS FRANCO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
421.004.548-97
710
794/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO 
DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, NO DIA 23/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 
17h30 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
JOSE GERALDO DE SALES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
085.540.388-86
710
1406/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO 
DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, 24/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 
ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
116.696.578-33
710
1407/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO 
DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, 24/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 
ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
LUANNA PAPADOPOULOS KOKI
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
345.743.648-74
710
1408/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO 
DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, 23/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 
ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
GISLENE PEDROSO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
117.690.698-44
710
1409/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO 
DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, 24/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 
ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
710
1411/000-2017       
140,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
23,67
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGENS AO CATRE EM ELDORADO/SP NO DIA 05/12/2016, PARQUE BOTELHO EM SETE 
BARRAS/SP - DIA 06/12/2016, PARQUE CAPELINHA EM CAJATI/SP - DIA 07/12/2016 PARA LEVAR USUÁRIOS 
DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELOS CRAS BLOCO B E ARAPONGAL EM PASSEIO DE FINALIZAÇÃO DE 
ATIVIDADES, COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h30, EM TODOS OS DIAS - ASSISTÊNCIA
116,64
3,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
710
1458/000-2017       
330,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - VIAGEM À CAMPINAS/SP PARA VISITAR O PROJETO SAPECA, COM SAÍDA: 26/01/17 ÀS 18h00 
E RETORNO: 27/01/17 ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
807
792/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ELEKTRO E TAMBÉM 
TRATAR ASSUNTOS SOBR O CARNAVAL - 19/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
807
1410/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ELEKTRO E TAMBÉM TRATAR 
ASSUNTOS SOBRE O CARNAVAL - 19/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
9141/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REDENÇÃO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 
LTDA
RP
J
02.338.391/0001-84
5001
9808/000-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9808/0-2016
Vl.Total:
450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
9141/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REDENÇÃO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 
LTDA
RP
J
02.338.391/0001-84
5001
9809/000-2016       
1.080,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9809/0-2016
Vl.Total:
1.080,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.080,00
REGISTRO, 8 de Fevereiro de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
4
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125